一、部门职责及机构设置情况
北湖区人民代表大会常务委员会是全额拨款的行政单位。核定编制数26名,其中全额编制26名。本部门预算实有人员58人,其中在职人员33人(含2015年底提前退休人员5人),退休人员24人,离休人员1人。内设办公室、财经委、教科文卫委、联工委、内司委、农业委、城环资委、法制委等一室七委。其主要工作职责是:在本行政区域内,保证宪法、法律等决议的遵守和执行;领导或主持本级人代会代表的选举;召集本级人代会;讨论、决定本行政区域的重大事项;根据本级政府的建议,决定本行政区域的计划、预算的变更;监督“一府两院”的工作,联系本级代表,受理人民群众的申诉和意见;撤消下一级人代会不适当的决议;撤消本级政府不适当的决定和命令;闭会期间,任免有关职务等;决定本级人民政府主任、局长的任免等;任免两院的有关职务等;闭会期间,补选上一级代表等;决定授予地方的荣誉称号等。
二、2016年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、支出决算表
3、收入决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计714.3万元,全部是财政拨款收入。
2016年度支出合计651.93万元,其中:基本支出325.65万元;项目支出326.28万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2016年度财政拨款基本支出325.65万元,其中:人员经费262.2万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等);公用经费63.45万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:326.28万元,其中:绩效奖36.39万元、区级领导联点经费32.24万元、人大代表活动及培训经费38.8万元、委员活动经费5.4万元、联系群众、服务群众活动经费6万元、人大专项经费56万元、聘用人员经费28.7万元、基层党组织活动经费3万元、全市人大系统老年门球赛经费12万元、换届选举工作经费40.6万元、商贸对外联谊及其他经费67.15万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.82万元,支出决算为38.44万元,完成预算的77.15%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为37.4万元(公务用车购置0台,保有量11台),完成预算的82.9%;公务接待费支出决算为1.04万元(国内公务接待10批,共计200人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的22%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.74万元,下降29.05%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.39万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7.69万元,降低17.05%;公务接待费支出决算减少3.68万元,降低77.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:公务用车经费减少,公费接待的次数和人员减少。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出63.45万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购总金额1.72万元。
(二)预算绩效管理工作开展情况。2016年常委会紧紧围绕全区工作大局,充分发挥人大制度优势,忠实履行宪法和法律赋予的职能职权。一是及时决定重大事项。作出了《关于郴州市武广高铁片区城中村改造贷款事项的决议》,着力推动打好城市建设发展攻坚仗; 作出了《关于批准公开发行中小企业私募债券的决议》、《关于保障性安居工程项目申请贷款的决议》和《关于区人民政府公开发行养老产业专项债券的决议》,支持将转贷收入重点用于民生建设,着力促进我区民生事业发展。二是推进预算审查监督。加强财政预算决算监督。听取和审议了2016年财政预算具体安排和部门预算(草案)编制情况的报告、2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告。加强对审计整改的监督。听取和审议了区人民政府关于2015年区级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改情况的报告。加强对“十三五”规划纲要草案编制的监督,开展了调研,听取和审议了相关工作报告,督促支持政府及时修改完善了十三五规划纲要重大项目库,为全区实现转型升级和全面建成小康社会提供了重要支撑。三是促进社会事业全面发展。常委会高度关注教育事业,组织开展了义务教育法执法检查,针对教育资源分配不均衡、城区学位紧张、中小学大班额等问题,及时向市人大提出了出台市城区新建住宅项目配套建设中小学校管理办法、实行按城区学位分配教育费附加、移交部分教育资产给北湖区用于办义务教学、增加义务教育教师编制等建议,较好地解决了我区义务教育中存在的主要问题。四是解决群众关注的民生问题。常委会立足提升人民群众获得感,锲而不舍为民生。常委会听取和审议了全区城区环卫工作情况报告,提出了进一步加大经费投入、积极推行环卫作业市场化、建立健全管理与执法联动机制、不断提高市民环境卫生意识等意见。开展了村级卫生室建设、珍稀动植物保护、专业蔬菜基地产品质量和检测、环境质量状况和环境目标完成情况等调研。继续开展“环保世纪行”、“农产品质量安全行”、“农民健康行”、“民族团结进步行动”。五是认真做好区乡人大代表换届选举工作。常委会坚持党的领导、充分发扬民主与严格依法办事相统一,准确把握今年换届选举工作的指导思想和总体要求,精心组织、周密安排。在换届选举工作中,严格法律规定,遵循法定程序,确保换届选举工作依法有序;严格落实“九个严禁”纪律要求,始终把纪律和规矩挺在前面,坚决维护换届纪律的严肃;严格落实代表候选人提名推荐和审查程序要求,坚持组织把关,确保代表政治过硬,群众公认。全区顺利选举产生新一届区人大代表198人、乡镇人大代表234人。六是扎实开展代表主题活动。按照主题确定有特点、有亮点的要求,常委会先后把“三联三问三送”、“精准扶贫”和“领导挂点、部门包村、干部帮户”等新农村建设工作融入人大代表“联系群众、服务群众”活动中,从技能培训、资金帮助、就业指导等方面着手,做了大量卓有成效的工作。七是认真办理代表建议。坚持人代会听取和审议关于代表议案和建议、批评、意见办理情况的报告,并通过重点督办、跟踪督办、抽查督办等措施,增强了办理实效。承办单位认真落实交办责任,完善办理机制,改进办理工作,认真解决代表建议所提出的问题。2016年建立了代表建议网上办理平台,推进代表建议“网上提交、网上办理、网上公开”, 进一步构建人大代表建议办理工作的良好机制。
(三)改进措施。加强对财政资金的管理和监督,严格控制开支。提高资金使用效益,达到节约支出的目的。
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