北湖区政协2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
主要职责如下:
北湖区政协机关作为区政协的办事机构,其主要职责是:
1.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会议的会务和文件文稿的起草、修改工作。
2.组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3.负责区政协委员调查、视察、参观、座谈、研讨等活动的组织、联络和服务等工作。
4.负责全区政协工作的宣传;处理群众来访来信,收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。
5.联系乡镇、街道政协联工委和区有关部门,协调办理有关事宜。
6.负责机关党群、干部人事管理、思想作风建设和日常行政事务等工作;负责离退休同志的管理服务工作。
7.承担区政协领导交办的其他事项。
北湖区政协是全额拨款的行政单位,设一办四委(即:办公室、提案委、经科委、法制委、文史委)。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入772.34万元,其中:财政拨款收入 772.34万元,上年结转和结余20.15万元。
2016年度支出合计736.8万元,其中:基本支出415.11万元;项目支出321.68万元,年末结转和结余55.69万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
基本支出:2016年度财政拨款基本支出415.11万元,其中:人员经费371.23 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费43.88万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元,支出决算为32.75万元,完成预算的57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为31.29万元(公务用车购置0台,保有量11台),完成预算的64%;公务接待费支出决算为1.46万元(公务接待24批,共计293人,完成预算的18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车、公务接待减少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少24.41万元,下降42%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少17.44万元,降低35%;公务接待费支出决算减少6.97万元,降低82%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出43.88万元,比2015年减少202.12万元,降低82%。变动主要原因是:按财政相关文件规定执行精简开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购支出1.19万元,用于办公设备购置。
6、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到有效的使用率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
(二)进行部门决算分析。按财政相关文件精神,按时、按质搞好部门决算分析等工作。
(三)提出改进措施。加强对财政资金的管理和监督,认真学习部门决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成决算任务,按要求做好决算公开。
政协郴州市北湖区委员会.XLS |