一、部门职责及机构设置情况
北湖区委办是全额拨款的行政单位,区委办内设文秘室、综合信息室、政策研究室、督查室、保密局五个职能室。核定编制数31名,其中全额编制31名。该单位部门预算实有人员51人,其中在职人员37人,退休人员13人,离休人员1人。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入705.96万元,其中:财政拨款收入705.96万元。
2016年度支出合计680.61万元,其中:基本支出366.89万元;项目支出313.72万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出366.89万元,其中:人员经费318.86万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费48.03万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元,支出决算为48.69万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为47.01万元(公务用车购置0台,保有量15台);公务接待费支出决算为16.79万元(公务接待36批,共计336人。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:公务用车经费减少,公费接待以食堂为主。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出366.89万元,比2015年增加。变动主要原因是:新进人员3名,相关人员经费增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购支出0.1万元,用于办公桌椅和办公设备购置等。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年初预算绩效目标达成良好。一是干部培养有方法。办公室工作多次在区委常委会议作为专题研究,切实解决了人员交流任用、选调和电子政务内网建设机构人员编制、经费以及机要通信用车等问题。同时在确保完成本职工作的情况下,积极参与区委办的其他工作,对干部实行多岗位锻炼,综合协调、调查研究、督查督办、文字表达等能力得到显著提高。二是活动统筹有亮点。在重大活动安排中,准确领会领导意图,细致拟制方案,落实责任到人,全面做好工作安排。同时,全程跟踪服务领导公务活动,切实增强了领导公务活动的规范性、实效性。2016年以来,做好了湖南郴州首届美丽乡村旅游文化节、全市服务业重点产业项目现场调度会等重大活动的会务工作10余次;服务各级领导在北湖区调研活动70 余次,接待益阳市资阳区等大型党政考察团来北湖考察30余次,得到了主要领导的高度评价。三是党办工作有实效。一是充分发挥区委督办员自身优势,明确了工作职责和要求,在督查活动中充分发挥区委督办员作用,特别是加强对口联系和跟踪督查涉及北湖长远发展的重点难点问题的力度,实行区委督办员对口联系重点项目制度,推动督查工作更好的服务全区重点项目建设。二是结合工作实际,创新提出并实施“先期交办、后期催办、到期督办、延期问责”的“四步曲”工作法,提升了工作能力,有力推动了区委各项决策部署的贯彻落实,树立了党委督查工作的权威。并在全市率先编发《党委信息工作指南》,为基层信息员提供工作指导。三是围绕全区改革发展中的重大问题,由区委常委牵头,开展重大调研课题,以“三服务”为基本定位,将服务区委领导、基层群众、区直部门高度统一,紧紧围绕全区改革发展稳定大局和区委中心工作,切实抓好决策参谋、统筹协调、信息综合、办文办会、督查督办等各项工作。2016年区委督查室被评为全省党委督查工作先进单位; 2014-2016年综合信息室连续三年被评为全省、全市信息工作先进单位;区委政研室连续4年被评为全市政研工作先进单位。
(二)进行部门决算分析。我办严格执行行政事业单位财务管理制度,决算报表遵循实事求是的原则,尽量真实全面的反映本单位实际财务状况。
(三)提出改进措施。在以后的年度部门决算执行中,认真学习部门决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成决算任务,按要求做好决算公开。
中共郴州市北湖区委办公室.XLS
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