北湖区政府办2016年度部门决算的说明
一、部门职责和机构设置情况
北湖区人民政府办公室为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。设11个内设机构:文秘室、应急管理办公室(区政府总值班室)、督查室(区政府督查室)、综合信息室、经济研究室(区政府经济研究室)、区长公开电话办公室、政工室、法制工作办公室、民族宗教工作办公室、金融工作办公室、政务公开工作办公室。
区人民政府办公室行政编制28名,全额事业编制10名,机关工勤事业编制9名。19位区政府领导同志的行政编制单列。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入1419.43万元,其中:财政拨款收入1419.43 万元。
2016年度支出合计1235.46万元,其中:基本支出776.47万元;项目支出458.99万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出776.47万元,其中:人员经费619.31万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费157.16万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出共458.99万元,主要用于全区应急管理、民生100、政务督查、规范性文件审查等工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为168.4万元,支出决算为112.45万元,完成预算的67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为105.19万元(公务用车购置0台,保有量21台),完成预算的74%;公务接待费支出决算为7.27万元(公务接待85批,共计1453人,完成预算的29%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少;2016 年政府办与原民宗局、原金融办、原法制办合并,因此2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015 年无法对比。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出154.03万元,2016 年政府办与原民宗局、原金融办、原法制办合并,因此2016年度机关运行经费支出与2015年无法比较。
5、预算绩效管理工作开展情况。2016年,区政府办紧紧围绕区委、区政府中心工作和发展大局,适应机构改革新格局,扎实开展“两学一做”学习教育,积极创建文明单位,全面落实党风廉洁建设责任制,不断深化服务意识,认真履行工作职责,较好地完成了各项工作任务。 一是紧扣中心,围绕大局,服务水平进一步提高。(一)围绕中心抓调研,参谋作用充分发挥。在文稿质量方面,狠抓三个结合,确保起草的材料执行政策不走样,符合区情不走形,富有特色不走味,全年起草文稿200多篇、50余万字,把关政府部门各类文件、材料150多篇、20余万字,文稿起草质量得到主要领导肯定。全年共报送政务信息319条,其中国办采用1条,省办采用2条,市办采用81条,区政务信息工作在全市名列前茅。(二)统筹兼顾抓协调,督查督办扎实有效。突出抓好了区委经济工作会议、《政府工作报告》部署的重点任务督查,确保中心工作顺利推进;全年共开展各类专项督查50余次,编发《政务督查》19期,下发督办函31件,督办区政府主要领导会议落实情况12次。认真落实人大代表建议、政协委员提案办理工作责任制,办理回复事实准确、法理严谨、行文规范,全年办理区人大代表建议50件、区政协委员提案97件。(三)立足规范抓服务,运转保障精细到位。全年筹备召开的各类会议共97次,其中区政府常务会议12次、综合性大型会议24次、其它专题会议61次;协调抓好了湖南省“首届美丽乡村旅游文化节”“仰天湖(大塘)瑶族乡建乡30周年庆典暨北湖区第二届盘王节”等重大活动,牵头组织省、市在我区召开的现场会议和各类重要活动20余次,迎接各类检查100余次,做到了调度及时、服务周到、保障有力;规范日常管理,严格实行24小时值班制度,在节假日和特防期间,实行带班领导坐班制度;坚持把区长公开电话作为联系区政府和群众之间的桥梁,热情对待每一个来电,妥善处理,尽可能地帮助群众解决问题,树立为民勤廉务实良好形象。解决了一大批群众反映强烈的热点、难点问题,区长公开电话的办理量及群众满意率均列全市前茅。二是强化职能,勇担重任,发展环境进一步优化。(一)应急管理不断深化。2016年,对全区各专项应急预案进行了进一步梳理、汇总,全区总体应急预案1个、专项预案43个,社区、各级各类学校制订应急预案193个。积极开展了应急宣传教育活动,5月12日,在兴隆步行街口(国庆路)、金阳广场、人人乐超市前坪等三个人流密集的公共场所设立集中宣传点,开展应急管理法律法规和应急科普知识宣传,共发放宣传资料14000余份。全区各级各部门共开展森林防火、防汛抗旱、地质灾害防范等应急避险、应急救援和应急演练50余次,有效提高群众应急处置意识,受到了社会公众的一致好评。(二)法制工作扎实推进。进一步理顺行政应诉机制,依法维护公共利益、政府形象,全年共参与41起行政诉讼案,为区政府及相关部门避免财政损失近千万元。注重执法风险防控,畅通行政复议工作渠道,2016年受理的25起行政复议案件中基本做到“定纷止争,案结事了”,依法保障了群众合法权益,全面提升了政府行政复议的影响力和公信力。全年参与涉及违建查处、棚户区改造等重大事项讨论会议203次,处理领导交办的重大法律事务121件。加强了规范性文件监督管理,严格执行规范性文件“三统一”制度,对2016年度我区出台的32件规范性文件均按规定及时报送备案。(三)金融工作切实加强。强化协调服务职能,积极引导信贷投入,加强了对小贷公司和融资性担保公司的监督管理,不断提升金融服务质量和管理水平,促进金融业平稳较快发展,助推我区经济发展升级。积极开展了防范和打击非法集资宣传活动,发放宣传资料2万余份,结合民调工作入户宣传发放《致广大市民一封信》10万余份,出动宣传车60余台次。(四)民宗工作稳步开展。突出民族工作两个“共同”主题,进一步拓展服务领域,抓好了民族工作专项资金的申报管理,2016年确定散杂居民族地区省级发展项目10个,市级发展项目8个,区级发展项目7个。积极为少数民族服务,帮助解决了新疆阿布拉江公司在北湖停车场搭建临时板房、租赁华塘村5组土地等手续问题,发挥新疆墨玉县驻郴工作站优势,对来郴维族同胞组织开展民族团结进步及社会化宣传教育活动,在仰天湖瑶族乡、市二完小开展了10余次民族团结进步集中宣传,发放宣传资料500余份,解答群众咨询300余人次,走访慰问瑶族群众100余人。
(二)进行部门决算分析。按财政相关文件精神,按时按质做好部门决算分析等工作。
(三)提出改进措施。加强对财政资金的管理和监督,严格控制开支。提高资金使用率,达到节约支出的目的。
郴州市北湖区人民政府办公室2016年决算公开01-08表.XLS
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